Коррекция прихода/расхода денежных средств (а так же – возврат пациенту)

Дважды поступал одинаковый вопрос, поэтому, решил вынести его в FAQ.

Цитирую вопрос:
Возникла необходимость в чеке коррекции. Безналичную оплату фискализировали как наличную. Логично было бы откорректировать сумму наличных по кассе возвратом и пробитием чека на безнал.
При попытке фискализировать чек коррекции документ подвис. Чек не напечатался, данные в ОФД не ушли.
Есть букварь по этой проблеме? Вопрос возникает не первый раз, но не разу до проведения чека коррекции не доходило.
Кто-то использует этот функционал?

Как вариант, я бы рассматривал не чек коррекции, а использовать логику ниже.

Самый оптимальный вариант, это создать документ Расход денежных средств, где Категория расхода будет (если ее нет, то создать себе) – Возврат пациенту.
Тип расчета – Возврат денежных средств.
Вид денежного расчета – Наличные.
Основание – выбрать Заказ-наряд, по которому осуществить возврат денежных средств.
Фискализировать (пробить чек).

Далее, создать копированием тот Заказ-наряд, по которому неправильно пробили чек (Найти тот наряд – Все действия – Скопировать). Ну и уже фискализировать так, как нужно.

Все. Надеюсь, этот материал был полезным для Вас. Удачи!