Переделал отчет в соответствии с пожеланием Клиента:
“При поступлении материалов сумма должна встать в приход, а при списании в расход, таким образом мы понимаем на какую сумму у нас есть материалов”.
Создал раздел Зарплата. Вынес все зарплатные дела в этот раздел.
Добавил отчет “Взаиморасчеты с сотрудниками” в раздел Зарплата.
Добавлена кнопка печати документа “Выдача аванса сотрудникам”.
Доработал документ “Расход денежных средств”. Например, Пациенту выполнили некоторую работу. Он оплатил неполностью. За ним числится долг. Работы оказаны некачественно. Необходимо выполнить возврат уплаченных денежных средств Пациенту. В этом случае, нужно создать документ “Расход денежных средств”. Выбрать в качестве Контрагента нашего Пациента. В Основании выбрать Наряд, по которому будет осуществлен возврат денежных средств (будет выведен перечень нарядов по этому Пациенту, а не весь перечень нарядов по всем пациентам). Далее, будет автоматически подставлена сумма к возврату, которая рассчитывается исходя из уплоченной суммы по наряду в виде возврата долгов или оплаты наряда. При этом, нельзя ввести сумму больше оплаченной суммы по этому наряду. Ну и нажать “Провести и закрыть”. В этом случае, не только спишется сумма из выбранной Кассы, но и произведется еще списание долга за Пациентом, если таковой имеется.
